План финансово - хозяйственной деятельности МБДОУ №106 на 2017 год

Объемные показатели финансово - хозяйственной деятельности МБДОУ №106 за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных финансово-экономических показателей деятельности бюджетного учреждения, оказывающего услуги населению за счет средств бюджета АМС г.Владикавказа на 1 января 2017 года

Учреждение: Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение детский сад №106 комбинированного вида

Главный распорядитель бюджетных средств: АМС г.Владикавказа Периодичность: годовая

Наименование показателя

Предыдущий год

Отчетный год

Изменения,

%

Мощность учреждений (количество мест, коек, посещений)

150

150

100,0

Поступило средств за оказанные услуги, всего:

15621325.00

14771560.00

94.56

в том числе:

- из федерального бюджета

-из бюджета

15621325.00

14771560.00

94.56

в том числе:

- на оплату труда

6527932.00

8286788.00

126.94

-на питание

0.00

0.00

0.00

- на медикаменты

0.00

0.00

0.00

- из внебюджетных источников:

0,0

0,0

0.00

в том числе плата граждан

Численность работников учреждения на конец периода :

Количество штатных единиц - по плану

52.00

53.00

101.92

в том числе:

- педагогические работники

23.00

23.00

100.00

- руководящие работники, административно-хозяйственный,

учебно-вспомогательный и прочий персонал

29.00

30.00

103.45

Количество штаных единиц - фактически

52.00

53.00

101.92

в том числе:

- педагогические работники

23.00

23.00

100.00

- руководящие работники, административно-хозяйственный,

учебно-вспомогательный и прочий персонал

29.00

30.00

103.45

Количество работающих физических лиц

50.00

50.00

100.00

в том числе:

- педагогические работники

23.00

23.00

100.00

- руководящие работники, административно-хозяйственный,

учебно-вспомогательный и прочий персонал

27.00

27.00

100.00

Средняя заработная плата в месяц

14 000.00

15 000.00

107.14